葫蘆島市公共資源交易中心部門預算

(2023年)

　　目 錄

　　第一部分   葫蘆島市公共資源交易中心概況

　　一、主要職責

　　二、部門預算單位構成

　　第二部分   葫蘆島市公共資源交易中心2023年部門預算表

　　一、 部門預算收支預算總表

　　二、 部門預算收入預算總表

　　三、部門預算支出預算總表

　　四、部門預算財政撥款收支預算總表

　　五、部門預算一般公共預算支出表

　　六、部門預算一般公共預算基本支出表

　　七、部門預算一般公共預算“三公”經費支出表

　　八、部門預算政府性基金預算支出表

　　九、部門預算項目支出預算表

　　十、部門預算支出功能分類預算表

　　十一、部門預算支出經濟分類預算表(政府預算)

　　十二、部門預算支出經濟分類預算表(部門預算)

　　十三、部門預算債務支出預算表

　　十四、部門預算政府采購支出預算表

　　十五、部門預算政府購買服務支出預算表

　　十六、部門預算部門(單位)整體績效目標表

　　十七、部門預算項目(政策)績效目標表

　　第三部分  葫蘆島市公共資源交易中心2023年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

　　第一部分 葫蘆島市公共資源交易中心概況

第二部分 葫蘆島市公共資源交易中心部門預算報表(參見附件)

　　第三部分 葫蘆島市公共資源交易中心 2023年部門預算情況說明

　　一、2023年收支預算的總體說明

(一)收入預算465.32萬元，其中：

1、一般公共預算撥款收入465.32萬元；

2、政府性基金預算撥款收入0萬元；

3、國有資本經營預算撥款收入0萬元；

4、財政專戶管理資金收入0萬元；

5、單位資金收入0萬元，其中：事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元；

6、上年結轉結余0萬元。

（二）支出預算465.32萬元，其中：

1、基本支出435.99萬元；

2、項目支出29.33萬元。

在支出預算中債務支出0萬元；政府采購支出0萬元；政府購買服務支出0萬元；納入預算績效管理的特定目標項目6個，涉及資金29.33萬元。

　　二、預算收支增減變化情況說明

2023年預算收支比上年減少251.89萬元，增減變化原因為機構改革（由政務服務中心更名為葫蘆島市公共資源交易中心）　　

三、"三公"經費預算情況說明

2023年, 葫蘆島市公共資源交易中心“三公”經費預算數0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，比上年增加（減少）0萬元。

2、公務接待費0萬元，比上年增加（減少）0萬元。

3、公務用車購置及運行費 0萬元（其中：公務用車購置費0萬元，比上年增加（減少）0萬元；公務用車運行費 0萬元，比上年增加（減少）0萬元。

　　四、機關運行經費安排情況說明

　　2023年，葫蘆島市公共資源交易中心機關運行經費預算為 66.34萬元，主要包括設備購置費、差旅費、辦公費、其他交通費、勞務費、物業管理費、印刷費、日常維修費、取暖費、郵電費、水費、租賃費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、會議費、電費等。

　　五、政府采購安排情況說明

2023年葫蘆島市公共資源交易中心安排政府采購預算0萬元，具體為貨物0萬元，服務0萬元，工程0萬元；預留專門面向中小企業采購份額0萬元，其中預留給小微企業0萬元。

　　六、國有資產占有情況

　  葫蘆島市公共資源交易中心2023年初預算購置車輛0臺，金額0萬元,單位價值50萬元以上的通用設備0臺，單位價值100萬元以上的專用設備0臺。

　　七、預算績效目標情況說明

　　根據預算績效管理要求，　葫蘆島市公共資源交易中心2023年應編制部門(單位)整體績效目標共22個，實際編制部門(單位)整體績效目標共22個，編制部門(單位)整體績效目標覆蓋率（實際編制績效目標/應編制績效目標的數量）為100%。2023年應編制項目績效目標共6個，實際編制項目績效目標共6個，涉及資金29.33萬元。編制項目績效目標的覆蓋率（實際編制績效目標/應編制績效目標的數量）為100%。

　　第四部分 名詞解釋

　　1.一般公共預算：是對稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　　2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　4.行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

　　5.政府性基金收入：反應各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　7.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反應單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　8.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

　　9.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　10.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項)：反映財政部門用于預算改革方面的支出。

　　11.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項)：反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

12.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項)：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

13.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項)：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

14.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)：反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

15.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

 

　　附件： 2023年葫蘆島市公共資源交易中心單位預算公開情況表.xls